O Procedimento Na Administração

Objetivo:

Esse procedimento tem por objetivo direcionar, padronizar e orientar os Prestadores de Serviços.

Conforme itens que seguem:

1) O PJ contratado pelo RODOFORT GUERRA deve apresentar os documentos da sua empesa como

cartão CNPJ, Certidão negativa SEFIP (mesmo sem movimento), comprovante de endereço,

comprovante do simples nacional (se for optante). O RH emite contrato e colhe as assinaturas, caso

o mesmo opte para a inclusão no Plano de Saúde serão necessários alguns dados pessoais para a

inclusão.

2) Os novos PJS serão cadastrados no Sistema Sênior e no Protheus;

3) Todos os PJs Rodofort Guerra devem emitir uma Nota Fiscal com vencimento para o 5º dia útil do

mês subsequente.

4) O prazo para envio das Notas Fiscais é até dia 15 de cada mês, devendo ser enviado para o e-mail

[e-mail]. Notas fiscais enviadas depois dessa data até último dia do mês

serão pagas no dia 15 do mês subsequente.

5) A NF deve conter no corpo da NF dados bancários para pagamento.

6) O pagamento deve ser efetuado em conta pessoa jurídica, preferencialmente com dados de PIX ou

Boleto;

7) Os PJs que prestam serviços para as duas unidades (São Paulo e Caxias do Sul) devem emitir duas

Notas Fiscais, sendo 50% do valor para Rodofort e 50% do valor para a Guerra acordo com o

Contrato.

8) As horas adicionais serão de inteira responsabilidade do prestador de serviços, somente em

projetos específicos o valor pode ser negociável. Essa negociação deverá ser autorizada pelo Gestor

da área e a Direção;

9) A saídas da empesa com Notebook estão liberadas somente para cargos de Gestão. cargos técnicos

ou operacionais quando necessário devem pegar autorização escrita dos Gerente da área e deixala na Portaria/Recepção;

10) O período de descanso será acordado com o responsável do setor, devendo sempre informar o RH

por e-mail a data de saída e de retorno;