Direito - Metodologia

Requisito	Benefício	Evidência
4.1	Mensuração da aplicação do SGQ processos Padronização dos processos Garantia da Qualidade	SGQ Documentado Melhoria Continua Indicadores Análise Crítica da Direção Fluxo de Processos
4.2.1	Organização da documentação e dos registros. Estabelecimento de política e objetivos	SHQ Política da Qualidade Documentada e seus objetivos Manual da Qualidade Procedimentos Obrigatórios Registros Obrigatórios
4.2.2	Padronização do SHQ e organização	Manual da Qualidade Referência dos procedimentos e instruções de trabalho Escopo e exclusões Macro Fluxo
4.2.3	Assegurar documentos legíveis e acessíveis. Assegurar que as alterações sejam identificadas (documentos analisados e aprovados).	Procedimento Documentado Controle de documentação Lista Mestra Aprovação dos Documentos Disponibilidade no Local do trabalho Controle de Documento de Origem externa Controle de documentos obsoletos Controle de Cópia Controlada
4.2.4	Organização dos registros	Procedimento Documentado Matriz de Registros Registros obrigatórios
5.1	Atender as necessidades dos clientes, com o objetivo tendo a garantia da qualidade	Atendimento a requisitos do cliente Política da Qualidade Análise Crítica Recursos Treinamento a todos sobre a importância do SGQ e Melhoria Continua
5.2	Lucro Satisfação de Clientes Credibilidade da Empresa	Pesquisa de Satisfação dos Clientes Pedido de Venda Política da Qualidade e os objetivos
5.3	Metas e Objetivos definidos	Política da qualidade Incluir comprometimento com a eficácia do SGQ; Análise Crítica da Direção Objetivos da empresa por meio da política Divulgação da política.
5.4.1	Definição dos Objetivos e Meta da Empresa	Mensuração de Objetivos Planejamento de Processo (Indicadores)
5.4.2	Apuração simplificada dos resultados	Indicadores Manutenção do SGQ
5.5.1	Informação e ciência das responsabilidades de cada função. Organização das atividades	Descrição de Cargos Organograma Matriz de Responsabilidade
5.5.2	Centralizar as informações em uma pessoa.	Evidência da recomendação do RD Indicadores Divulgação dos resultados a alta direção
5.5.3	Importante para que todos estejam envolvidos no processo.	Quadro de gestão a vista com indicadores Divulgação de resultados por meio da reunião mensal Análise crítica da direção
5.6.1	Melhoria Continua e manutenção do SGQ.	Planejamento dos Processos Análise dos Resultados SAM Política da Qualidade e Controle de Registro da Análise Crítica
5.6.2	Ter dados arquivados do SGQ para ações futuras. Melhoria das não conformidades	Análise Crítica da Direção Pesquisa de Satisfação Índice de controle do produto Pendência de análise críticas anteriores Mudança do Processo Melhoria do SGQ Situação das Ações Corretivas e Preventivas Necessidade de Recursos
5.6.3	Resultado da Avaliação  com análise de eficácia. Identificar a real necessidade do cliente. Fidelizar e satisfazer os clientes.	Análise Crítica Direcionamento de ações visando solucionado.
6.1	Melhoria Continua Manutenção de Investimentos Ações imediatas quanto a necessidade de clientes.	Análise Crítica de Direção Plano de Alocação de Recurso Plano de Investimento
6.2.1	Contratação dentro do perfil	Descrição de Cargos Escolaridade Experiência Habilidade Treinamento
6.2.2	Aperfeiçoamento e melhoria continua. Avaliar a eficácia e mensurar os resultados obtidos com os treinamentos. Planejamento e organização . Levantamento de necessidade de treinamento anual. Manutenção das competência.	Treinamentos Avaliação de eficácia Programa de treinamento Registros de Competência Relatório de Competências
6.3	Obter maior disponibilidade do equipamento Definir Prioridade	Ordem de Serviço Manutenção Corretiva Manutenção Preventiva e Preditiva Sistemática de Back-up
6.4	Manter a qualidade do produto	Identificação de Box e sacaria e a cobertura da mesma
7.1	Controle de Projeto, organização, satisfação do cliente, atendendo suas necessidades.	Planejamento no desenvolvimento do produto com os requisitos de qualidade Documentos necessários para a fabricação do produto Índice de critérios para aceitação do produto. Registros Procedimentos Manual da Qualidade Política da Qualidade Análise Crítica e desenvolvimento do projeto. Verificação e validação / responsabilidade e autoridade
7.2.1	Garantia do NPK, reduzir custos com devolução, confiabilidade do produto. Certeza da necessidade do cliente.	Registro do Mapa Necessidade de Laudo
7.2.2	Atender os requisitos dos clientes com qualidade.	Pedido de Vendas
7.2.3	Fidelizar o cliente e credibilidade.	Palestras, Dia de Campo, visitas técnicas, treinamento de representantes e clientes. Pesquisa de satisfação de cliente e atendimento ao cliente
7.4.1	Recebimento do produto no prazo estipulado, com qualidade, lucro e competitividade no mercado. Satisfação e credibilidade do Cliente. Fornecedores com capacidade de fornecimento conhecida e padronização do sistema de avaliação de fornecedores	Critério para seleção, Avaliação e reavaliação dos fornecedores Aquisição de produtos Custos Avaliação de Fornecedores Solicitação de Análise de Laboratório Logística / Prazo de Entrega
7.4.2	Garantias e padronização. Certeza do que se está comprando.	Pedido de Compra / Contrato de Fornecimento Análise Físico Química do produto Certificado de Qualificação Garantias do produto
7.4.3	Assegurar a garantia do produto	Inspeção Amostragem Granulometria Teor de nota / certificado de qualidade Visita ao fornecedor
7.5.1	Assegurar que o produto seja produzido conforme o pedido do cliente. Satisfação do Cliente e Cre debilidade.	Identificação Ficha Técnica Produto Instruções de Trabalho Ordem de Carga Unidade de Mistura Relatórios de Produção Equipamentos calibrados
7.5.2	Conformidade do produto final Satisfação do cliente Credibilidade Menor custo com devoluções	Treinamento dos funcionários Equipamentos calibrados Identificação dos materiais Certificado de análise das matérias primas Check-list do maquinário Análise Física Registro de Validação
7.5.3	Controle e garantia do material, facilidade no rastreamento. Controle de estoque / lote	Nota fiscal com todos os dados Identificação das matérias primas Lote de controle (Rastreabilidade)
7.5.4	Credibilidade e confiabilidade	Identificação da propriedade e dados cadastrais do cliente. Sigilo de dados.
7.5.5	Preservação da integridade do produto, satisfação e credibilidade.	Local adequado Identificação de embalagem e matéria prima. Transporte adequado PN’s e IT’s
7.6	Assegurar os equipamentos sejam protegidos contra danos de deterioração durante o manuseio. Redução de reprocesso.	Plano de Calibração Certificado de calibração Conferência diária (relatório de Produçã) Indicadores (variação de peso) Aprovação  dos certificados Ações Corretivas. Instruções de trabalho.
8.1	Assegurar a eficácia do SGQ	Indicadores dos processos Análise Crítica da Direção Relatório de Auditoria Treinamentos Controle de Produto não Conforme
8.2.1	Fidelidade do cliente, monitorar possíveis melhorias.	Pesquisa de satisfação de clientes ARC
8.2.2	Melhoria na gestão da qualidade. Melhoria e manutenção dos processos. Unificação das informações. Agregar conhecimentos. Organização da unidade.	Escopo Auditorias Internas Procedimento de Auditoria Interna Planejamento Registros Evidência de qualificação de auditor interno
8.2.3	Garantir a eficácia do processo	Procedimento Normativo Instrução de Trabalho Indicadores Plano ação
8.2.4	Garantir a qualidade dos produtos.	Coleta de Amostra para análise Treinamento do Inspetor de Qualidade Ordem de carga
8.3	Manter a qualidade dos produtos, evitando devoluções. Manter bom relacionamento com fornecedor. Credibilidade e satisfação dos clientes.	Procedimento Documentado Isolamento  e identificação do produto Amostragem Análise laboratorial Negociação com fornecedor / estratégias Liberação sob concessão (desvio) Planilha de produto não conforme.
8.4	O produto seguindo os requisitos do SHQ, Credibilidade, satisfação do cliente.	Indicadores de monitoramento Pesquisa de perspectiva do cliente Verificação dos requisitos produto  foram atendidos Seleção de fornecedores conforme especificações exigidas pela organização
8.5.1	Melhorar continuamente o SGQ	Programa de melhoria continua com sugestão de colaboradores e premiação. Evidência de melhoria continua por meio de indicadores, auditoria interna, ações corretivas e preventivas.
8.5.2	Qualidade do produto, fidelidade e Padronização. Eliminar a reincidência das não conformidade.	Procedimento documentado Identificação do produto Análise crítica Suporte Técnico ao Cliente Registro de ações corretivas
8.5.3	Prevenir a ocorrência de não conformidades.	Procedimento documentado Indicadores de qualidade Análise crítica Ação preventiva Manutenção preventiva

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