O Procedimento de Identificação e Rastreabilidade
Por: mcavatti • 25/8/2020 • Bibliografia • 1.804 Palavras (8 Páginas) • 365 Visualizações
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Revisão | Data | Descrição | Elaboração | Verificação | Aprovação |
HISTÓRICO EMISSÃO/ATUALIZAÇÃO |
SUMÁRIO
1. OBJETIVO E APLICAÇÃO 3
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 3
3. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES 3
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES 3
5. MÉTODO 4
5.1. Materiais 4
5.2. Produto 5
5.3. Soldador 6
5.4. Inspeção 6
5.4.1. Situação de Inspeção 6
5.4.2. Equipamentos de Monitoramento e Medição 7
5.4.3. Registros de Inspeção 7
6. REGISTROS APLICÁVEIS 7
1. OBJETIVO E APLICAÇÃO
Estabelecer sistemática para identificação e rastreabilidade do produto ao longo do processo produtivo (da matéria prima ao produto acabado).
Outros requisitos de identificação e rastreabilidade devem ser considerados quando requerido contratualmente.
Este procedimento se aplica a fabricação de estruturas metálicas realizadas em todas as UO’s da Organização, em todas as suas fases.
2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
- NBR ISO 9001:2008
- Manual do Sistema de Gestão da Qualidade
3. ABREVIATURAS E DEFINIÇÕES
- EP – Empresas Parceiras
- PCP – Planejamento e Controle da Produção
- LP – Líquido Penetrante
- PM – Partícula Magnética
- CQ - Controle da Qualidade
- UO – Unidade Operacional
4. MATRIZ DE RESPONSABILIDADES
Responsáveis | Atividades | |
CQ |
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Estoque |
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5. MÉTODO
Cada novo negócio iniciado deve receber uma numeração sequencial (RG do projeto) definida pela Diretoria Comercial e controlada pelo Departamento de Planejamento Orçamentário. Todos os documentos críticos referentes a este projeto deverão ser identificados e rastreados com este número.
A rastreabilidade é considerada aplicável para:
- Materiais – aço, tinta e componente, arame e fluxo de soldagem e consumível de ensaios de LP e PM;
- Produto – Inspecionado e liberado para expedição;
- Soldador – identificação de soldador;
- Inspeção – situação de Inspeção, equipamentos de monitoramento e medição e registros de inspeção.
5.1. Materiais
A responsabilidade pela identificação dos materiais no estoque, a retenção, proteção e recuperação da documentação relacionada à garantia da qualidade (certificados de qualidade, relatórios de inspeção de recebimento, etc) é do Setor de estoque.
As matérias-primas tais como perfis laminados não‐planos, perfis dobrados ou enrijecidos, ferro redondo ou barra chata deverão ser identificadas por meio de etiqueta do fabricante ou inscrição no material com o uso de marcador industrial, constando a identificação do material, número da nota fiscal. Além disso, haverá também identificação por cores conforme estabelecido no quadro de identificação de matéria-prima localizado na área do estoque. Tal quadro relaciona uma determinada cor ao tipo de aço e a matéria-prima do cliente.
As chapas recebem uma etiqueta onde consta identificação atribuída e utilizado para preparação do plano de corte, além de inscrição no próprio material da especificação, número da nota fiscal e corrida.
Qualquer matéria-prima fracionada deverá conservar na integra sua identificação (especificação e nota fiscal).
Os demais materiais serão identificados pela descrição das embalagens conforme definido nas normas aplicáveis, entretanto a embalagem deve conter no mínimo (quando aplicável): descrição, dimensões, fabricante, número do lote e data de validade.
A rastreabilidade para aço, arame e fluxo de soldagem é garantida até o ponto de estoque (inclusive para propriedade do cliente) onde deve ser possível rastrear a documentação associada tais como notas fiscais, certificados da qualidade e registros de inspeção de recebimento.
Para tintas e componentes as informações referentes à especificação do produto e lotes utilizados devem constar nos relatórios de inspeção de pintura, dessa forma a rastreabilidade é garantida para o grupo de peças pintadas contidas em cada um dos relatórios.
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